一、建德市人民法院基本情况

（一）建德市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对建德市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，主要职责是：
　  1.审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
　  2.审理中级人民法院指定管辖或交由市法院审判的刑事、民事、行政等案件。
　  3.受理不服市法院已经发生法律效力的判决、裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，提起审判监督程序再审。
　  4.执行市法院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家机关申请执行的有关案件和外地法院委托执行的案件。
　  5.依法审理被市法院判处有期徒刑或者拘役的罪犯暂予监外执行申请。
　  6.调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，提出解决的办法和意见，针对案件审理中发生的问题，提出司法建议。
　  7.指导人民调解委员会的工作。
　  8.法律规定的其他职权。

（二）部门预算单位机构设置情况

建德市人民法院按照市委编办批准，内设机构11个：综合办公室、政治部（机关党委）、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、司法警察大队。派出机构4个：梅城法庭、乾潭法庭、寿昌法庭、大同法庭。设立下属事业单位1个，为建德市审判保障服务中心。

（三）部门人员编制情况

2020年我院政法编制122人，事业编制21人，实有行政人员112人、事业人员18人；审判保障服务中心虽然为事业编制单位，有独立法人，但批复中为无独立账务核算，预决算都并入院财务统一核算。

（四）部门预算单位国有资产占用使用情况

2020年初部门资产总额5716.53万元。其中：流动资产476.09万元、固定资产5240.44万元（房屋25620平方米5639.16万元，车辆19辆480.72万元，其他固定资产2442.87万元，累计折旧及减值准备3322.31元）、无形资产0万元。

（五）部门预算单位构成

本部门共有预算单位1家，建德市人民法院本级。

二、2020年收支预算总体安排情况

（一）2020年收入预算安排情况

2020年收入预算5477.22万元，其中：一般公共预算收入5477.22万元、政府性基金预算收入0万元。2019年收入预算5147.75万元，2020年比2019年增加329.47万元，增长6.4%，主要原因是省补业务装备经费增加。

（二）2020年支出预算安排情况

2020年支出预算5477.22万元。2019年支出预算5147.75万元，增加329.47万元，增长6.4%，主要原因是院及四个派驻法庭的内网网络的改造及工资福利的增长。

2020年支出预算具体如下：

1.按支出功能分类：公共安全支出5067.56万元、卫生健康支出156.65万元、住房保障支出253.01万元。

2.按支出用途分类：基本支出4276.19万元，项目支出1201.03万元。

（三）2020年财政拨款支出情况

2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）3693.35万元，主要用于人民法院人员工资福利和公用经费支出。

2.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）1151.03万元，主要用于人民法院对于案件执行、法院设备购置等支出。

3.公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）156.65万元，主要用于审判服务中心各项支出。

4.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）50万元，主要用于无财产破产企业管理支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）82.57万元，主要用于法院所属政法人员按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.15万元，主要用于事业人员按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）60.92万元，主要用于在职在编公务员医疗补助、医药费等开支。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）241.73万元，主要用于缴纳法院本级所属人员的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）11.28万元，主要用于在职人员购房补贴支出。

（四）2020年“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算安排109.16万元，比上年增加0.2万元，上升2.86%，主要原因是因公出国增加0.2万元预算。

1.因公出国（境）经费：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费支出7.2万元，比上年增加0.2万元，上升2.86%，主要原因是考虑到出国住宿等费用的上涨。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算10万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费：2020年安排公务用车运行费预算91.96万元，2019年安排公务用车运行费预算91.96万元，与上年持平，主要原因是车辆无变化；2020年安排公务用车购置费0万元，2019年安排公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本年无预算。

（五）2020年机关运行经费预算安排情况

2020年机关运行经费安排666.60万元：办公费50万元、邮电费8万元、因公出国费7.2万元，培训费7.62万元、公务招待费10万元、劳务费25.5万元、工会经费40.29万元、福利费100.72万元、公务员用车运行维护费91.96万元、其他交通费用89.85万元、其他商品和服务支出235.46万元。

（六）2020年部门预算绩效情况

部门整体支出年度绩效指标：分基本支出指标和项目支出指标。

1.基本支出产出数量指标：一是保障130名在职人员、75名派遣人员及1名转业士官的工资、津补贴和奖金及时足额发放，不出现拖欠工资现象；保障在职人员党员活动费、工会经费、职工福利费、公共交通专项经费等所需的支出；保障41名离退休干部所需的活动费、党员活动费等支出。二是保障在职人员社保缴费按时缴纳、公积金及时缴纳；三是保障机关工作的正常运行，各项工作开展顺利。

2.基本支出产出质量指标：认真履行部门职能，确保日常工作正常开展，保质保量完成市委、市政府交办的各项工作任务；保障在职人员工资福利支出、社会保险缴费等按时足额发放、缴纳，确保人员稳定；确保基本支出指标的执行进度能够达到序时进度的要求。

3.项目支出产出数量指标: 全年预算项目共1201.03万元,保障年初预算的各个项目按期保质完成。

4.项目支出产出质量指标：案件受理9453件，审结9651件，扫描案卷23万页。结案率达102.09%，执结率106%，民事调解撤诉率63.96%，服装发放人数188人。

（七）2020年部门预算政府采购情况

2020年部门政府采购总额488.25万元。其中：

1.货物类采购金额23.25万元。主要用于购置办公设备。

2.服务类采购金额225万元。主要用于物业服务、执行事务外包等。

3.工程类采购金额240万元。主要用于内网信息化工程整合及电梯的采购。

三、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金收入。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

2020年预算公开报表.xls