建德市人民法院2016年度部门决算

发布日期：2017-09-05

字号：[ 大中小 ]

一、概况

（一）主要职能

1、审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
　 2、审理上级人民法院指定管辖或交由市法院审判的刑事、民事、行政等案件。
　 3、受理不服市法院已经发生法律效力的判决、裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，提起审判监督程序再审。
　 4、执行市法院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家机关申请执行的有关案件和外地法院委托执行的案件。
　 5、依法审理被市法院判处有期徒刑或者拘役的罪犯暂予监外执行申请。
　 6、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，提出解决的办法和意见，针对案件审理中发生的问题，提出司法建议。
　 7、处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。
　 8、指导人民调解委员会的工作。
　 9、负责市法院的思想政治教育工作，协助市委依法管理法官和其他工作人员，协同主管部门管理市法院的机构设置、人员编制工作。
　 10、负责市法院的纪律检查和监察工作。
　 11、管理市法院的有关经费和物资装备。
　 12、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。
　 13、承办其他应由市法院负责办理的工作。

（二）部门决算单位构成

本部门共有预算单位1家，建德市人民法院。

二、建德市人民法院2016年部门决算公开表

详见附表。

三、2016年度部门决算情况说明
　（一）收入决算总体情况
　 2016年度收入决算4654.25万元，其中:公共财政收入3870.38万元，政府性基金收入783.87万元，专户资金0万元，其他资金0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
　　（二）支出决算总体情况
2016年度支出决算4654.25万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出3208.09万元、科学技术支出369.77万元、医疗卫生与计划生育支出97.57万元、住房保障支出189.20万元、其他支出789.62万元（也用于公共安全，因收入来源于基金预算拨款故单列）。

2.按支出用途分类，包括人员支出2865.29万元，日常公用支出506.93万元，项目支出1282.03万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3870.38万元，政府性基金预算支出783.87万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

建德市人民法院2016年年初预算为4392.95万元，2016年一般公共预算当年拨款4654.25万元,完成年初预算的105.95%。主要是因为专项项目资金的预算调整。

一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出3208.09 万元，占一般公共预算支出的68.93%；科学技术支出369.77，占一般公共预算支出的7.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出97.57万元，占一般公共预算支出的2.09%；住房保障支出189.20万元，占一般公共预算支出的4.07%；其他支出789.62 万元，占一般公共预算支出的16.97%；

一般公共预算拨款具体使用情况

　2016年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。2016年年初预算为2076.26万元，2016年决算为2316.59万元，完成年初预算的111.58%，决算数大于预算数的主要原因工资改革增资。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为378万元，2016年决算为130.34万元，完成年初预算的34.48%。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。2016年年初预算为200万元，2016年决算为200万元，完成年初预算的100%。

4、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为150万元，决算数大于预算数的主要原因是省补办案业务经费增加。

5、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。2016年年初预算为201.10万元，2016年决算为201.10万元，完成年初预算的100%。

6、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。2016年年初预算为206.08万元，2016年决算为199.19万元，完成年初预算的96.66%，决算数小于预算数的主要原因事业人员减少。

7、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。2016年年初预算为10.86万元，2016年决算为10.86万元，完成年初预算的100%。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2016年年初预算为369.77万元，2016年决算为369.77万元，完成年初预算的100%。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为91.02万元，2016年决算为43.59万元，完成年初预算的47.89%，决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为12.72万元，2016年决算为8.94万元，完成年初预算的70.28%，决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2016年年初预算为45.03万元，2016年决算为45.03万元，完成年初预算的100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为155.60万元，2016年决算为179万元，完成年初预算的115.04%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整增加支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为10.20万元，2016年决算为10.20万元，完成年初预算的100%。

14、其他支出（类）其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为636.31万元，2016年决算为789.62万元，完成年初预算的124.09%，决算数大于预算数的主要原因是非税收入管理费增加。

2、一般公共预算基本支出情况说明

建德市人民法院2016年一般公共预算基本支出3372.22万元，其中：

人员经费2865.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金、伙食补助等。

公用经费506.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、租赁费、招待费、公车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）。2016年年初预算为636.31万元，2016年决算为789.62万元，完成年初预算的124.09%，决算数大于预算数的主要原因是非税收入管理费增加。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算6.77万元，比上年决算数下降70.31%。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算数96.19万元，比上年决算数下降18.23%。其中，公务用车运行维护费支出96.19万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度本级机关运行经费一般公共预算支出506.93万元。

2.政府采购支出情况。

2016年度本级政府采购支出总额101.55万元，其中：政府采购货物支出101.55万元、政府采购工程支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，本级共有车辆27辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车8辆。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。